Options Métiers

Menu Article > Modèles Tailles Couleurs > Saison

Appuyez sur +Ajouter pour créer une saison (par exemple Printemps - Été 2020).
Appuyez Supprimer sur  pour supprimer une saison (déconseillé si vous voulez faire des statistiques sur les années précédentes).
Appuyez sur Modifier pour renommer une saison.

Modification de la saison ou du rayon d'un modèle : 

Menu Modèle > Correction(s) / Suppression

• Correction de la saison :
  • Sélectionnez le modèle dans le tableau
  • Dans le menu déroulant Saison, sélectionnez celle que vous voulez.
  • Appuyez sur Modif. 
    
    

• Suppression de la saison ou du rayon d'un modèle :
  • Sélectionnez la saison concernée en cliquant dessus.
  • Appuyez sur Supprimer (déconseillé si vous voulez faire des statistiques sur les années précédentes).

Menu Article > Modèles Tailles Couleurs > Couleurs

Ce menu vous permet de renseigner les grilles de couleurs et de tailles.

Exemple : on peut avoir plusieurs gammes de couleurs, chacune avec ses nuances. La gamme de coloris X contient des nuances de rouges. Lorsque l'on clique sur X, on voit les coloris rattachés dans la colonne du milieu. Si vous cliquiez sur Y, vous verriez tous les bleus dans la colonne du milieu.

• Saisissez toutes vos couleurs en appuyant sur + dans le tableau ID Couleur - Coloris Existant.
• Ajoutez ensuite des Gammes de Coloris, toujours avec +.
• Enfin, associez les couleurs à chaque gamme avec + Cliquez sur la gamme puis sur la couleur et faites + de la colonne du milieu.

Dans l'exemple ci-dessus, la gamme X contient quatre couleurs : bordeaux, pourpre, rouge et rubis.

Vous pourrez éventuellement remanier tout ceci en appuyant sur  pour supprimer ou  pour renommer.

Menu Article > Modèles Tailles Couleurs > Tailles

C'est le même principe que pour les couleurs (voir chapitre précédent) :

Exemple : on peut avoir une gamme Europe avec des tailles 38, 40, 42 et 44, ainsi qu'une gamme US avec des tailles S, M, L et XL.

• Créez toutes vos tailles dans le tableau de droite, en appuyant sur +.
• Créez vos gammes de tailles en appuyant sur +.
• Associez vos taille à la gamme, toujours avec +. Cliquez sur la gamme puis sur la taille et faites le + de la colonne du milieu.

Vous pourrez éventuellement remanier tout ceci en appuyant sur  pour supprimer ou  pour renommer.

Dans le menu Menu Article > Modèles Tailles Couleurs > Auxiliaire (l'option +Aux doit avoir été cochée, voir plus haut).

Peut être utile si vous voulez ajouter une information à taille et coloris.

Écrivez directement dans la colonne Désignation. Vous retrouverez ces informations au moment de créer des modèles.

Vous pouvez modifier directement un auxiliaire en tapant directement dans le tableau ou supprimer avec Supprim.

Menu Article > Modèles Tailles Couleurs > Création

Def/Couleur/Taille ou Def/Taille/Couleur : commencez par choisir la façon dont vous voulez organiser la définition de votre article. Vous aurez soit Chemise Rouge/XL soit Chemise XL/Rouge.

Auxiliaire : si vous avez activé l'option dans Paramètres > Configuration > Métiers > Prêt-à-Porter (Tailles/Coloris) et que vous avez renseigné les auxiliaires dans Article > Modèles Tailles Couleurs > Auxiliaires, vous les retrouverez dans ce menu déroulant.

Dispatch Stock : il faut utiliser la Gestion Centralisée des Stocks et être au site zéro (voir Gestion du Stock - Gestion Centralisée des Stocks). Si vous cochez cette case, le stock que vous entrerez sera répliqué dans les autres sites.

Code du Modèle (facultatif) : si les articles ont un code-barres, vous pouvez le saisir ici, le logiciel associera alors toutes les fiches articles du modèle à ce code. S'il n'y a pas de code-barres, vous pouvez en saisir un que vous aurez défini ou bien laisser le champ vide, un code automatique sera alors créé à la fin de la procédure. Ce code sera systématiquement recopié dans le code interne de la fiche article.

Ne pas copier ce Code dans le Code Interne des Articles créés : dans le cadre d'une liaison avec le Cloud, cette case empêche que le code Modèle soit recopié dans le code interne d'un article importé. Attention, si vous le cochez ici, ça cochera la case dans la fenêtre d'importation des articles.

Nom du Modèle : saisissez ensuite les informations sur le modèle (nom, référence fournisseur...).Recopier - Remplir

Recopier : vous permet de recopier un modèle existant pour en créer un autre qui aurait les mêmes caractéristiques. Saisissez le nom du modèle à créer dans le champ Nom du Modèle, puis sélectionnez dans le menu déroulant Recopier, un modèle existant. Appuyez sur Exécuter pour voir le tableau se remplir.

Gamme de Tailles/Gammes de Coloris : choisissez les tailles et les coloris parmi les gammes déjà créées (voir chapitre précédent). Vous pouvez en créer en appuyant sur 

Une fois ces choix faits le tableau se remplit. Vous pouvez commencer par mettre les prix directement dans les colonnes. Vous pouvez ne remplir que la première ligne et, si les prix sont les mêmes pour ce modèle, les recopier avec les boutons :
Copie PA recopiera votre prix d'achat sur tous les articles.
Copie PV recopiera votre prix de vente sur tous les articles.
Copie PP recopiera votre prix promo sur tous les articles.

Cela vous évite de retaper la même chose pour tous les articles du tableau.

Coeff = PV TTC/PA HT/TTC : vous permet d'appliquer un coefficient qui se répercutera sur tous les articles du tableau. Par exemple, vous pouvez décider que le prix de vente sera trois fois le prix d'achat. Entrez 3 dans le champ, cochez HT ou TTC et faites Appliquer. Tous les articles se verront appliquer ce coefficient. Cela vous permet de gagner du temps sur la saisie.

Baisse % = Promo/PV TTC : vous permet d'appliquer un coefficient de réduction qui se répercutera sur tous les articles du tableau. Entrez le pourcentage et appuyez sur Appliquer. La colonne Prix Promo se remplira.

Remise Fournisseur : vous permet d'entrer une remise fournisseur qui sera ajoutée dans la fiche article. Utile si vous bénéficiez d'une remise permanente chez un fournisseur.

Saison/Fournisseur/Rayon/Famille/SS Fam : Vous permet de rattacher vos créations à une saison, un fournisseur, un rayon, etc. (ou de créer la saison, le fournisseur, le rayon... avec ) 

Code Comptable Vente/Achat : vous pouvez ici modifier les codes comptables Vente et Achat pour le modèle que vous venez de créer. 

Fabricant : ici vous pouvez choisir le fabricant (préalablement créé) ou bien le créer avec 

Quantité Mini/Maxi/Appro : entrez ici les quantités Mini (quantité en deçà de laquelle le logiciel vous alerte), Maxi (idem que pour mini mais dans l'autre sens) et Appro (cette quantité sera mise par défaut lors des commandes fournisseur). Pour plus de précisions, voir les chapitres Gestion du Stock et Commandes Fournisseurs.

Frais/Montant : entrez ici vos frais éventuels (en montant ou en pourcentage). La case Frais de la fiche article se remplira automatiquement. Utilisé pour calculer le prix de revient (voir Gestion d'Articles - Création d'un Article de Base).

Taux de TVA : indiquez ici le taux de TVA.

Points de Fidélité : indiquez les points de fidélité qui seront générés pour le client par les ventes de ce modèle (cf. Paramètres > Fidélité).

Pas de Promo/Remise : indiquez si le modèle ne pourra faire l'objet d'une promo et/ou d'une remise. Les cases se cocheront dans les fiches articles lorsqu'elles seront créées.

Article Web : permet de créer des articles qui auront cette case cochée dans leurs fiches. Utilisé pour les commandes web.

Création uniquement des Articles avec Stock > 0 : entrez le stock du modèle que vous venez de créer en cochant la case Stock et en remplissant le tableau. Prix sert à corriger les prix.
 ne créera que les tailles dont le stock es supérieur à zéro.

Vous pouvez recopier vos quantités sur une ligne ou sur une colonne pour gagner du temps avec les boutons  :

Recopie Ligne : recopie la quantité entrée dans une case sur toute la ligne.
Recopie Colonne : recopie la quantité entrée dans une case sur toute la colonne.
Voir aussi Gestion du Stock - État du Stock - Modèles.

N.B : Avant de valider, vous devez choisir un fournisseur (préalablement créé)  Sinon, vous pouvez en créer un avec 

Attention : lors de la validation, le logiciel créera autant d'articles qu'il y a de combinaisons modèle/taille/coloris. 

Notez que dans la fiche article, le coloris et la taille apparaissent dans la rubrique Complément de Définition.

Dans la rubrique Classification,  on retrouve les caractéristiques de l'article (saison, modèle, taille, couleur). Il est déconseillé de faire des modifications ici. Passez plutôt par le menu Article -> Modèle -> Correction -> Nom (voir plus bas).

Modification d'un Modèle :

• Modification du prix (menu Article > Modèle Taille Couleur > Modification > Prix) :
  • Bipez, entrez le code ou recherchez le modèle avec Rech. F2.
  • Entrez le nouveau prix.
  • Appuyez sur Lister.
  • Appuyez enfin sur Corriger.
  • Vos prix pour le modèle sélectionné seront tous mis à jour.
    
    
• Modification du nom du modèle (menu Article > Modèle Taille Couleur > Modification > Nom) :
  • Sélectionnez le modèle (un clic) dont vous voulez changer le nom dans le tableau.
  • Entrez le nouveau nom.
  • Appuyez sur Modifier le Nom.

Suppression d'un Modèle :

Menu Article > Modèle Taille Couleur > Modification > Suppression : 

• Faites une sauvegarde !
• Si vous êtes sûr de vous, sélectionnez le modèle (un clic) et appuyez sur Supprimer : tous les articles rattachés à ce modèle seront alors supprimés !

Menu Stock > Modèles 

Cliquez simplement sur le modèle souhaité, la fenêtre vous affichera le stock pour le site concerné. Utilisez les filtres (Fabricant, Rayon, Taille...) pour affiner votre recherche.

Menu Article > Modèle Taille Couleur > Modification > Fournisseur

On suppose ici que les fournisseurs sont déjà créés (voir Les Achats - Fournisseurs (Fiche)).

• Sélectionnez le modèle dans le tableau.
  
  
• Sélectionnez l'ancien fournisseur dans le premier menu déroulant.
  
  
• Sélectionnez le nouveau fournisseur dans le second menu déroulant.
  
  
• Appuyez sur Modifier le Fournisseur du Modèle.

Menu Article > Modèle Taille Couleur > Modification > Saison/RFS

• Cliquez sur l'onglet Rayon.
  
  
• Sélectionnez le modèle dans le tableau.
  
  
• Sélectionnez le rayon et/ou la famille et/ou la sous-famille.
  
  
• Appuyez sur Modif.

Menu Article > Modèle Taille Couleur > Associer 

Permet de rattacher des articles (déjà liés à un modèle à une taille et/ou une couleur) à un autre modèle. Par exemple, le pull rouge XL existe déjà pour le modèle A et vous voulez le rattacher à un modèle B. Le pull rouge XL existera pour les modèles A et B. Vous pouvez créer un modèle avec + Nouveau.

Remplissez le tableau avec des articles existants (F2 pour les rechercher).

Validez avec Valider.

Menu Article > Modèle Taille Couleur > Détails/Ajouts

Détails/Ajouts : 

• Mouvement de Stock Type Libre/Type Inventaire : sélectionnez le modèle avec le menu déroulant OU en bipant le code dans le champ Code Modèle.
  
  
• Vous avez aussi choisir des auxiliaires (à condition de les avoir créés, voir les chapitres Création plus haut) pour filtrer d'avantage.
  
  
• Vous pouvez voir le stock pour chaque association taille/couleur. Vous pouvez modifier ces valeurs avec un mouvement de stock. Vous devez choisir au préalable s'il s'agit d'un mouvement de type libre ou d'un mouvement de type inventaire :
  • Dans le premier vous allez ajouter des quantités à celle existante (si vous avez déjà 10 et que vous entrez 3, vous aurez 13. Avec -3 vous aurez 7).
  • Dans le second cas, les quantités que vous entrez remplacent celles existantes (si vous avez déjà 10 et que vous entrez 6, vous aurez 6).
    
    
• Saisissez les quantités directement dans le tableau.
  
  
• Prix TTC/Promo/Soldes : vous pouvez également voir et modifier le prix de chaque article, ainsi que les prix promo et les prix en solde (s'ils existent). Saisissez directement dans le tableau.
  
  
• Existant : Vous pouvez vérifier la liste des modèles existants et éventuellement en créer. En fait, il s'agit d'ajouter des tailles/coloris qui existent en tant que tels mais qui ne sont pas dans le stock.
  • Sélectionnez un modèle et appuyez sur Sélect.
  • Passez la valeur 0 à la quantité de stock voulue pour les nouveaux articles.
  • Indiquez -1 pour ceux que vous voulez créer avec un stock nul.
  • Appuyez sur Créer les Articles.
    
    

Liste :

Menu Article > Modèle Taille Couleur > Modèles Liste 

Permet d'afficher la liste de tous les modèles avec leurs gammes de coloris et de tailles.

Vous pouvez trier par fabricant ou par saison et éventuellement l'imprimer.

Une fois en caisse, les ventes se dérouleront ainsi : 

Vous pourrez scanner directement le code-barres de l'article avec une douchette ou un scanner. Le code-barres doit figurer dans la fiche article du produit (voir Gestion des Articles) pour que le logiciel fasse le lien entre le code-barres et le produit. 

Vous aurez probablement le même code-barres pour plusieurs articles. Dans ce cas il faut activer l'option dans Paramètres > Caisse > Saisie Scan > Liste d'Articles pour les Codes-barres identiques. Vous pouvez l'activer en Caisse, en Back Office ou les deux.

En caisse, si vous scannez un code qui se trouve sur plusieurs articles, cette fenêtre s'ouvrira, vous permettant de choisir précisément l'article que vous vendez. 

Notez que vous pouvez filtrer les articles selon leur statut : Abandonné, Vente bloquée et Sommeil. 

Si les cases ne sont pas cochées, les articles concernés n’apparaîtront pas dans la liste.
Si le ou les case(s) sont cochées, les articles concernés seront surlignés pour vous informer : 

Si les cases  ne sont pas cochées et que vous scannez un code concernant plusieurs articles un autre fenêtre apparaîtra.
Vous choisirez manuellement la taille, le coloris et éventuellement auxiliaire (sert pour une information complémentaire, voir chapitre Options Métiers - Prêt à Porter (Taille et Coloris)).

Dans un salon de coiffure, il n'est pas rare que pour un client une personne fasse le shampoing et une autre la coupe. Du coup, vous voudrez peut-être différencier ces deux prestations.

Si vous voulez créer une prestation, dans la fiche article il faut cocher Prestation (rubrique Paramètres). Par exemple, une fiche Coiffure avec la case Prestation cochée.

Il faut également créer des prestataires dans le menu Paramètres > Prestataires avec le bouton Ajouter. Vous pouvez leur donner des objectifs, gérer les jours fériés, des horaires, des commissions :

• Entrez un nouveau prestataire avec le bouton +Ajouter en remplissant le champ Nom du nouveau prestataire.
• Entrez ses initiales directement dans le tableau (utile car elles s'afficheront sur les lignes du ticket de caisse, à côté de la prestation). Sinon, le prénom s'affichera après la ligne article.
• Vous pouvez supprimer un prestataire sélectionné avec le bouton Supprimer.
• Vous pouvez ensuite définir son rang (permet de les classer autrement que par ordre alphabétique).
• Vous pouvez fixer sa commission.
• Vous pouvez le déclarer Actif ou non. Il apparaîtra ou pas dans la liste des prestataires. Actif est coché par défaut.
  
• Vous pouvez définir des objectifs hebdomadaires visant les articles, les prestations ou la marge.
• Vous pouvez aussi enregistrer un mot de passe pour le prestataire. Il sera demandé en caisse à chaque fois que la personne voudra se rattacher à une prestation. Sur chaque ligne du ticket apparaîtront les initiales (ou le nom) du prestataire.
• Vous pouvez fixer des horaires quotidiens exprimés en fractions d'heures (par exemple :1,50 pour une heure et demi).
• Vous pouvez aussi exclure des jours fériés du décompte (en les cochant).

En caisse, lorsque vous vendrez un article ayant été défini comme prestation, un nom vous sera demandé. Cela vous permet d'avoir chaque prestation rattachée à la bonne personne et ainsi, de pouvoir faire des statistiques ou d'attribuer des primes, des commissions. Il est toujours possible de dire, pour un article/prestation, qu'il ne fera pas l'objet d'une commission en cochant la case Pas de Com. Vendeur dans la rubrique Paramètres de la fiche article.

Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de choisir le prestataire.

Site : en changeant le chiffre dans ce champ, vous pouvez visualiser les prestataires de chaque site (en configuration multisite).
Vous pouvez exiger de nommer un prestataire pour chaque ligne de vente en activant Toutes les Lignes de Vente sont affectées à un Prestataire. Valable si vous ne vendez que des prestations.
Prestataire persistant (annulation/changement par sous-total) : Le prestataire choisi pour le premier article restera le même pour la vente en cours. Vous pouvez néanmoins changer de prestataire en cours de ticket en appuyant sur la touche Sous-Total.

Vous pourriez avoir besoin de noter pour une cliente, des dosages précis pour une coloration...

Avant toute chose, il vous faut activer l'option dans le menu Paramètres > Configuration > Métier > Options Métier Coiffure/Beauté > Gestion Fiches Techniques Clients.

Il faut avoir validé la gestion des vendeurs (menu Paramètres > Vendeurs) et les avoir rendus actifs au préalable (cf. La Vente - Gestion des Vendeurs). Ces vendeurs seront les "auteurs" des fiches techniques comme vous allez le voir plus loin.

Allez dans le menu Client > Recherche.

• Les Thèmes et les Critères sont créés en amont dans le menu Client > Fiches Techniques.

+ pour créer un Thème, un Critère ou une Réponse.
- pour supprimer un Thème, un Critère ou une Réponse.

 pour renommer un Thème, un Critère ou une Réponse.

Un thème, c'est par exemple la coloration. Un critère, ça peut être blond et la réponse peut être "Coloration Blond HL41321".

• De retour dans la fiche client, onglet Fiche Technique.
  Les Thèmes et Critères créés apparaissent.
  
  
•  Passez en mode Modification et choisissez un Auteur dans le menu déroulant.
  
  
• Cochez la case Modifiable dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
  
  
• Vous pouvez écrire les dosages dans la fenêtre Valeur. Dans notre exemple, choisissez le thème Coloration, le critère Blond et dans le champ Valeur vous pouvez mettre les dosages précis pour être certain de faire la même couleur à la cliente en question, à chaque fois qu'elle viendra.
  
  
• Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder votre fiche technique.
  
  
• Appuyez sur Appliquer pour enregistrer la fiche client.
  
  
• Vous pouvez imprimer la fiche technique avec Imprimer.

Elle sera consultable par la suite lorsque vous reviendrez sur la fiche du client. Ainsi, vous serez certain d'avoir les bons dosages.

Cette fonction vous permet de créer des menus de deux façons différentes.

Notez qu'en multisite, les menus sont faits par le site zéro et sont déployés quand les articles sont répliqués. 

Il est néanmoins possible d'autoriser chaque site à faire des menus différents en cochant Autoriser les Menus en Site différent de 0 sur les sites distants dans Intervenant > Site + Réplication + Cloud.

ATTENTION : la réplication des données ne doit pas être activée dans cette fenêtre ! 

Menu Compta ?

Ajouter des tickets dans le tableau : 

• Cliquez dans le champ Numéro de Chèque Restaurant.
• Scannez le code-barres du ticket (ou recopiez les chiffres).
• Cliquez sur Ajouter et le ticket s'inscrit dans le tableau.
• ou sur Supprim. pour enlever un ticket sélectionné de la liste.

Remettre des tickets : 

• Vous pouvez choisir de tous les remettre d'un coup.
• Vous pouvez aussi délimiter une période en cochant Période et en remplissant les champs dates début-fin ou Période prédéfinie.
• Appuyez sur Imprim. en choisissant l'option qui vous convient (V1, V2 ou Listing). Vos tickets sont remis et une impression sort.

Options supplémentaires : 

• Vous pouvez choisir le site (à condition d'être en configuration multisite). Cochez Site et entrez le numéro.
• Vous pouvez voir les détails des tickets dans l'onglet Détails.
• Vous avez accès à un historique des remises dans l'onglet Histo Remis.
• Vous pouvez voir un historique de toutes les opérations dans Histo Global.

L'option à activer dans Paramètres > Configuration > Intervenant > TVA

Vous pouvez gérer la double TVA lorsque votre activité vous impose de différencier l'emporté du sur place.

Attention ! Cette option a de lourdes répercussions sur le calcul des tickets, des statistiques et des journaux ! Ne l'activez pas si votre activité ne le requiert pas.

Une fois la double TVA activé, vous pouvez activer le Sur Place/Emporté.

Avec Demander, vous pouvez choisir si le logiciel vous pose la question en caisse : 

 OU si ce sera toujours Sur Place ou Emporté ou Livré (dans ce cas, aucune fenêtre de dialogue).

Choisissez ensuite dans quel ordre opèrent les TVA en fonction de l'ordre dans lequel vous les avez saisies dans les fiches articles.

Menu Client > Commandes > Nouvelle

N.B. : ne commande ne génère pas de chiffre d'affaires.  Elle générera un règlement si acompte il y a. Elle passe les articles commandés en quantité réservée (cf. Gestion des Articles).

Création d'une Commande (CDE) basique : 

• Vous devez choisir un client, sinon le logiciel vous le rappellera. Il vous proposera de remplir l'adresse de livraison avec celle renseignée dans la Fiche Client.
  • La loupe vous permet de rechercher le client dans une liste.
  • Le bouton + vous permet de créer un client.
    
    
• Si cette commande fait suite à un devis, vous devez le rappeler dans la zone Rappel Devis.
  Vous pouvez taper directement le numéro du devis si vous le connaissez et appuyer sur OK. Les lignes du devis s'afficheront automatiquement. Sinon, vous pouvez rechercher le devis à l'aide du bouton Rech.
  
  
• Vous devez faire attention au mode de calcul selon que vous voulez faire une commande en Hors Taxe ou en TTC.
  
  
• Vous pouvez ensuite remplir le tableau avec vos articles en mettant les codes si vous les connaissez ou en les cherchant avec la touche F2 ou le bouton +. Précisez éventuellement la quantité (1 par défaut). Vous pouvez aussi utiliser un terminal inventaire pour remplir le tableau. Scannez vos articles avec l'appareil, mettez-le en position de communiquer avec un PC puis videz-le avec le bouton Scanpal.
  
  
• Vous pouvez éventuellement appliquer une remise (en %) sur une ligne ou sur toute la commande avec %Glob.
  
  
• Votre commande est terminée, vous pouvez la valider en appuyant sur OK.
  
  
• Le logiciel va vous demander si vous faites payer un acompte au client
  • Si vous répondez Non, la commande est terminée, l'aperçu avant impression s'affiche et vous pouvez l'imprimer (Ticket ou A4).
  • Si vous répondez Oui, le module Encaissement apparaîtra. Le montant total de la commande s'affichera ; calculez le montant de l'acompte et tapez-le directement sur le pavé numérique. Choisissez un mode de règlement (espèces, chèques, cartes...) et appuyez sur Valider Règlement pour terminer. Vous pouvez encore choisir Pas de Règlement si vous ou le client changez d'avis.
    
    
• La touche Pertes et Profits permet de passer en régulation le reste dû (le client ne paie pas tout). Le logiciel vous proposera d'imprimer la commande.

Fonctions Avancées : 

• Vous pouvez choisir un vendeur (préalablement créé, cf. La Vente - Vendeurs) dans le menu déroulant.
  
  
• Vous pouvez modifier le délai de la commande (date et heure) ce qui permet de définir un délai de livraison précis. Appuyez sur  pour valider. Vous pouvez même modifier les délais ligne par ligne dans la colonne délai.
  
  
• Vous pouvez choisir un livreur (à condition qu'il ait été préalablement créé (Le Vente - Gestion des Livreurs) dans le menu déroulant.
  
  
• Si vous avez préalablement créé des conditions particulières de paiement (voir dans Autres Fonctions - Fichier -> Paramètres -> Modes Règlement Paiement) et d'expédition (voir Autres Fonctions - Paramètres - Conditions d'Expédition) vous pouvez les choisir ici. Pour le mode de règlement, actionnez simplement le menu déroulant et choisissez.
  
  
• Vous pouvez définir des frais de port (Hors Taxe, TTC ou TVA 0).
  
  
• Vous pouvez ajouter un contact et/ou un établissement pour la livraison. Il faut préalablement avoir choisi un client dans le menu déroulant. Contact, Établissement et Site Client se gèrent dans l'onglet Sites de la Fiche Client (voir La Vente - Gestion des Clients). L'idée c'est qu'un client peut avoir plusieurs sites et établissements. L'onglet Livraison permet de le préciser.
  
  
• le bouton Étiquettes permet de mémoriser les étiquettes correspondantes aux articles de la commande. Pour les imprimer, vous devrez aller dans le menu Article > Étiquettes.

SS/Tot vous permet d'insérer un sous-total.
Efface vous permet d'effacer une ligne sélectionnée
Insère  vous permet d'insérer une ligne 
Flèches Haut/Bas vous permettent de déplacer des lignes.
L'encart Nota vous permet d'ajouter des annotations.

Grille Tailles vous permet de remplir une commande avec vos modèles : 

• • Choisissez le modèle dans le menu déroulant ou bipez un code dans le champ Code Article.
  • Mettez les quantités voulues par le client sur les tailles ou coloris correspondants.
  • Vous pouvez ajouter un délai.
  • Validez et la commande se remplit automatiquement.
    
    

Si vous travaillez en mode Tables (voir le chapitre Options Métiers - Restauration - Gestion des Tables), vous pouvez éditer des notes.

Attention : la note d'un client HT ne mentionnera pas de montant à la ligne (le HT est interdit et afficher le TTC serait faux). Le Total TTC du pied de note est bien celui de la vente.

Prérequis :

Il faut que la table en question ait été mise en attente (en choisissant une table, en ajoutant des articles puis en mettant en attente, voir plus bas).

• Bouton Table ou partie droite pour retrouver votre table précédemment mise en attente.
  
  
• Choisissez une table et validez.
  
  
• Entrez les plats en passant par les touches du clavier.
  
  
• Mettez la table en attente en appuyant sur le bouton Attente.

Pour éditer une note : 

• Appuyez sur Rappel Attente.
  
  
• Cliquez sur la table en attente et appuyez sur Note pour imprimer un ticket.
  
  
• La note n'a pas valeur de facture ! La mention "Document provisoire" apparaîtra.
  
  
• La note est tracée et mémorisée dans l'historique des opérations clients.

Sert à faire un ticket où sont simplement indiqués des prix et un taux de TVA. Généralement utilisé dans la restauration.

Attention : le justificatif n'a nullement valeur de facture ! La mention "Justificatif de paiement - Non valable pour encaissement" apparaîtra sur le ticket.

N.B. : Le montant du micro-don apparaîtra sur les justificatifs de paiement (v10C.012I rem Aud. 2024) 

Le justificatif ne peut être imprimé qu'une fois par ticket. Pour le diviser, il faut passer par Fonctions > Division Note. (v10C.00006 -  NCm 12 avec suivi - Réf. 2.1 - 6.2.6.3) 

• Fonctions puis Éditer Justificatif.

Dans la fenêtre qui s'ouvre :

• On retrouve dans le premier tableau, l'historique des tickets des 3 derniers jours (par défaut). Vous pouvez étendre ou réduire cette période en modifiant le chiffre puis Loupe.
  
  
• Dans ce tableau, cliquez sur le ticket pour lequel vous voulez un justificatif. Vous ne pourrez en imprimer qu'un !
  
  
• Vous pouvez créer des libellé de tickets (par exemple : "1 repas", "Repas complet", "Formule Midi"...) avec le bouton  +Ajouter. Le bouton Supprimer permet d'effacer un libellé de la liste.
  
  
• Vous pouvez écrire un commentaire dans le champ Commentaires.
  
  
• Enfin, appuyez sur le bouton Imprimer Justificatif.

Imprimante de Préparation :

Imprimante Ticket Partagée :

Configuration dans la Fiche Article :

N.B. : Sur le ticket de préparation apparaît le plat à préparer mais aussi le nombre de lignes de commandes. Cela permet, pour une livraison, de ne rien oublier s'il n'y a qu'un plat à préparer. Par exemple, une pizza 4 fromage, une boisson et une glace : un article à préparer sur trois articles commandés.

Tickets de Réimpression sur Imprimante Partagée :

Cette fonction permet d'imprimer en plus du ticket de caisse, une étiquette de préparation contenant les articles en options (voir Gestion des Articles - Options Avancées - Options Article) et les commentaires sur les articles à préparer.

Configurer ou personnaliser l'état à imprimer dans le menu Paramètres > Configuration > Accessoires rubrique Étiquette Production :

• Il faut commencer par choisir l'état personnalisé dont le nom commencera obligatoirement par ETP_ (par exemple ETP_PRODUCTION).
  
  
• L'imprimant étiquettes paramétrée dans Paramètres > Configuration > Périphériques > Étiquettes Production est sélectionnée part défaut. Il est possible d'en choisir une autre.
  
  
• Dans la fiche article (rubrique Préparation), choisir l'option qui vous convient : Impression Étiquette Production et/ou Impression d'une Étiquette pour chaque Unité Préparée (la première est obligatoire pour activer l'impression de l'étiquette de production liée au produit).

Notez que l'option est à activer pour chaque article devant produire l'étiquette.

• Il est possible de numéroter les préparations : Option dans Paramètres > Configuration > Accessoires. Les préparations seront numérotées avec les trois premiers caractères de leur identifiant d'origine.

Les tickets seront marqués selon leur origine : 

T : saisie en caisse.
C : commande.
B : saisi depuis une borne.
W : commande provenant du site web.

Attention : le numéro de préparation apparaîtra sur les tickets de commande, les tickets de caisse, le tickets de préparation et les étiquettes de production.

Menu Tarifs > Happy Hour

La fenêtre Happy Hour vous permet d'appliquer des tarifs préférentiels à des heures choisies.

À l'aide du menu Tarif > Grilles Tarifaires, créez au préalable le tarif à appliquer aux Happy Hours. Pour connaître la procédure de création des tarifs, consultez le chapitre Gestion d'Articles - Tarifs - Grille de Tarifs plus haut dans ce manuel.

Sur la fenêtre Happy Hours choisissez :

• Les jours de validité.
• L'heure de Début et de Fin.
• Le Tarif à appliquer.
• Puis cliquez sur Ajouter le Tarif.

Vous pouvez créer plusieurs Happy Hours avec des tarifs et des horaires différents. 

• Pour supprimer une définition d'Happy Hour, cliquez sur la ligne concernée, puis sur le bouton.
  
  
• Vous pouvez ne faire bénéficier de l'Happy Hour que les clients enregistrés (ceux ayant une fiche client). Pour ce faire, cochez l'option.

Les ventes en caisse seront marquées avec les caractères "HH" après chaque ligne de ticket.

Avant toute chose, il faut activer l'option Dépôt-Pressing dans Paramètres > Configuration > Métier > Pressing.

Au passage, vous pouvez paramétrer le délai de traitement par défaut.

Le délai sera ainsi automatiquement calculé mais vous pourrez le changer le cas échéant pour un ou tous les vêtements déposés. Il apparaîtra sous forme de date sur les tickets talons (celui qui s'accroche aux vêtements).

Dernier dépôt affiche le numéro du dernier talon édité. Vous pouvez le remettre à zéro ici. Sinon, la numérotation continuera. Tout dépend de la façon dont vous travaillez...

Il faut ensuite paramétrer l'imprimante talons dans Paramètres > Configuration > Périphériques > Imprimante Secondaire.

Vous devez choisir ici sur quelle imprimante seront édités les tickets et talons. C'est souvent la même que celle paramétrée pour les tickets mais elle peut être différente (cas de l'utilisation d'une imprimante matricielle à encre).

Coupure du Ticket : cocher pour que les talons soient découpés lors de l'impression (valable avec une imprimante en mode texte). Pour une imprimante graphique, la découpe du ticket est gérée par le pilote.

Talon Pressing Numéro Ticket Gras :  permet, sur les talons, d'imprimer le numéro de ticket en gras.

Les articles doivent avoir la case Article à Préparer cochée dans leurs fiches (Rubrique Préparation) :  cette option permet d'imprimer les talons. Si vous faites de la vente en plus du pressing, il ne faut pas cocher cette option sur les articles concernés.

Dans la fiche article, la rubrique Pressing permet d'activer des options : 

Nombre de Talons : définissez le nombre de talons que vous voulez éditer à chaque prise en charge des vêtements.

Nombre Talons Fixe (indépendant quantité) : par défaut, autant de talons que d'articles. Si vous cochez cette case, il n'y aura qu'un talon pour tous les articles.

Article Vendu : distingue lors de la prise en charge des vêtements, ce qui est "pressing" (prise en charge, délai, paiement) de ce qui est effectivement vendu (brosse à vêtements par exemple).

Les boutons MCU3 et MCU4 doivent être libres car elles seront occupées par deux boutons qui permettront de basculer entre le mode Vente et le mode BL :

Dans Paramètres > Configuration > Logiciel > Impressions Tickets il faut activer Imprimer Code-barres Ticket. Cette option permet d'imprimer un code-barres sur le ticket de caisse que vous remettrez au client (en mode vente). Quand il viendra récupérer ses affaires, il suffira de scanner ce code pour retrouver le ticket et faire la restitution.

Il faut aussi vérifier que l'option Test Codes-barres Ticket BL soit bien cochée dans Paramètres > Configuration > Logiciel > impressions Commandes.

• Vous pouvez créer des réserves pour les vêtements que vous prenez en charge :
  
  
  • Faite un clic droit dans la partie blanche du bas de la caisse.
  • Entrez ensuite le nom de la réserve dans la fenêtre qui s'ouvre.
  • La réserve apparaîtra ensuite dans la zone où vous aviez fait le clic droit.
  • Il vous suffira de cliquer sur le bouton à la suite de l'article.

C'est le mode par défaut : le client dépose ses vêtements et paye la prestation. Le logiciel édite un ticket pour le client (qu'il devra rapporter pour récupérer ses vêtements) et des tickets talons pour chaque vêtement.

Prise en charge des vêtements : 

• Allez en caisse.
  
  
• Entrez les articles que vous prenez en charge.
  
  
• Vous pouvez mettre des réserves (voir le chapitre Paramétrage au dessus) sur un ou plusieurs articles avec les boutons en bas de l'écran de caisse. À ajouter au moment où vous saisissez un article (d'abord l'article, ensuite la réserve) ou en cliquant a posteriori sur la ligne concernée.
  • Vous noterez que le colonne Délai vous propose ce que vous avez paramétré par défaut(voir le chapitre Paramétrage). Vous pouvez le changer en cliquant dans le champ de la ligne concernée (un calendrier apparaîtra).
  • Vous pouvez changer tous vos délais d'un coup en appuyant sur le bouton Délai et en choisissant le nouvelle date dans le calendrier qui s'affiche.
    
    
• Appuyez sur Total et encaissez.
  • Un ticket de caisse sera édité pour le client (avec un code-barres) avec autant de talons que de vêtements (sauf si vous l'avez paramétré autrement dans Fichier -> Paramètres -> Configuration F9 -> Saisie en Caisse).
  • Du point de vue du stock, les articles que vous venez de prendre sont ajoutés (ils ressortiront quand le client les reprendra).

Restitution des vêtements : 

• Le client revient avec le ticket de caisse : il vous suffit de scanner le code-barres pour que les vêtements déposés s'affichent (il faut avoir coché l'option Imprimer Codes-barres Ticket dans Paramètres > Configuration > Logiciel > Impressions Tickets). Sinon, vous pouvez chercher avec le bouton  en tapant le numéro affiché sur le(s) talon(s).
  • Une fenêtre s'ouvre avec la liste des vêtements du client. Cochez les cases correspondant à ce que le client reprend et validez.
    
    
•  Comme le client a déjà payé, vous n'avez plus rien à faire. Les articles sortent de votre stock.
  
  
• Si le client ne reprend pas tous ses articles, laissez décochée la case correspondante. Il suffira de scanner de nouveau le code-barres ou d'entrer le numéro de talon pour rendre le reste (de la même façon qu'indiquée ci-dessus).

Planning vous permet d'afficher tous les vêtements pris en charge et les délais.

Non Repris affiche une fenêtre qui vous permet de visualiser tous les articles à la date de dépôt ou à la date de restitution prévue (le délai entré au moment de la prise en charge) sur une période donnée.
Le client désigné est récupéré dans la fenêtre des Non Repris. Cochez la case Le Client choisi en Caisse.

C'est le mode où le client dépose ses vêtements et paye à la restitution. Le logiciel édite un ticket pour le client (qu'il devra rapporter pour récupérer ses vêtements) et des tickets talons pour chaque vêtement.

Prise en Charge des Vêtements : 

• Allez en caisse.
  
  
• Cliquez sur le bouton Passer en Mode BL (voir le chapitre Pressing > Paramétrage).
  
  • Notez que le bouton Total devient BL.       
     
• À ce moment-là, vous ne facturez plus le client au dépôt de ses vêtements mais plus tard, à la restitution de ceux-ci.
  
  
• Entrez les articles que vous prenez en charge.
  
  
• Vous pouvez mettre des réserves (voir le chapitre Pressing > Paramétrage) sur un ou plusieurs articles avec les boutons en bas de l'écran de caisse. À ajouter au moment où vous saisissez un article (d'abord l'article, ensuite la réserve) ou en cliquant a posteriori sur la ligne concernée.
  
  • Vous noterez que le colonne Délai vous propose ce que vous avez paramétré par défaut. Vous pouvez le changer en cliquant dans le champ de la ligne concernée (un calendrier apparaîtra).
  • Vous pouvez changer tous vos délais d'un coup en appuyant sur le bouton Délai et en choisissant le nouvelle date dans le calendrier qui s'affiche.
    
    
• Vous devez désigner un client (il faut que celui-ci ait au préalable été créé).
  
  
• Appuyez sur BL.
  • Les tickets talons sont automatiquement imprimés (1 par vêtement sauf si vous avez paramétré autre chose au moment du paramétrage).
  • Vous pouvez choisir le mode d'impression du ticket client (Ticket/A4/Sans).

Restitution des Vêtements : 

• Le client revient avec son ticket : il vous suffit de scanner le code-barres pour que les vêtements déposés s'affichent. Sinon, vous pouvez chercher avec le bouton Rappel Dépôt en tapant le numéro affiché sur le(s) talon(s).
  
  
• Une fenêtre s'ouvre avec la liste des vêtements du client. Cochez les cases correspondant à ce que le client reprend et validez.
  
  
• Faites payer les articles repris par le client. Les articles concernés sortent de votre stock.
  • Si le client ne reprend pas tous ses articles, laissez décochée la case correspondante et modifiez la quantité dans la colonne Qté Reprise. Il suffira de scanner de nouveau le code-barres ou d'entrer le numéro de talon pour rendre le reste (de la même façon qu'indiquée ci-dessus).

Planning vous permet d'afficher tous les vêtements pris en charge et les délais.

Non Repris affiche une fenêtre qui vous permet de visualiser tous les articles à la date de dépôt ou à la date de restitution prévue (le délai entré au moment de la prise en charge) sur une période donnée.