LOGICIEL

Sur cet onglet vous pouvez configurer les différents paramètres d'impression par défaut des documents commerciaux. Pour y accéder cliquez dans le menu Fichier -> Paramètres -> Configuration -> Impression.

Paramètres applicables à tous les documents :

•  définit l'imprimante A4 par défaut (reprend le paramètre de Windows).

• Nombre d'Exemplaires

  •  Détermine le nombre d'exemplaires par défaut à imprimer au format A4 ou en ticket.

  •  Affiche/imprime les photos des articles sur les documents.

  •  BL, CDE Livrée, Tournée... Détermine le nombre par défaut de tickets du document à imprimer lors du passage en caisse.

  •  Affichera la fenêtre de prévisualisation du document avant l'impression (coché par défaut). Si décoché, l'impression se fera directement.

  •  BL, CDE... Permet de sélectionner un état personnalisé du document avant l'impression. Le nom de l'état personnalisé doit commencer par DEV_ pour les devis, CDE_ pour les commandes.... Les états personnalisé vous permettent d'avoir un document entièrement défini par le commerçant, dans les limite de la légalité et de la NF525. Ils sont issus de développements spécifiques à la demande du commerçant (ils sont payants).

•  Crée le nom du fichier sur la base du document en cours (exemple : Facture xxx.pdf) lorsque vous allez dans l'onglet Exporter sur l'aperçu avant impression A4.

  •  Vous pouvez choisir entre Numéro de Facture et Numéro Facture + Client + Date pour le nom du ficher exporté.

•  N'imprimera plus le complément de définition des articles (qui est imprimé par défaut).

•  Le document A4 ne sera plus proposé à l'impression (il l'est par défaut). Vous aurez toujours le ticket de pertes.

•  [Intervenant] Kezia II additionne les lignes groupées par taux de TVA puis calcule la TVA applicable au total (par opposition au mode de calcul standard où le logiciel applique la TVA ligne par ligne). Sur des ventes avec beaucoup de lignes et des petits montants, l'utilisation de cette option peut s'avérer judicieuse car elle réduit les écarts causés par les arrondis. En fait, aucun recalcul n'est fait sur les arrondis dans les en-têtes et les lignes de factures, il n'est fait que sur le total final. Attention, il ne faut pas cocher cette option si vous vendez des articles d'occasion.

•  Affiche une colonne Code contenant le code-barres de chaque articles sur tous les documents A4.

•  Si vous cochez cette case, un aperçu avant impression apparaîtra à chaque acompte versé pour une commande. La facture est générée que cette case soit cochée ou non. C'est juste l'aperçu que vous pouvez gérer.

•  Pour les documents A4, un code-barres remplacera le code article, ce qui permet de les biper directement le cas échéant.

Options spécifiques à certains documents :

• Commandes :

  • 
    Détermine le nombre de tickets à imprimer pour les commandes, les commandes livrées et les tickets de tournées (pour les livraisons clients). Permet également d'imprimer le champ Info de la fiche client.

  •  Définit l'impression par défaut des commandes en caisse.

• Factures :

  •  Les points de fidélité obtenus par le client ne seront pas affichés sur le factures.

  •  Si vous avez plusieurs modèles de facturettes, cette case vous permet de faire apparaître une fenêtre vous demandant de choisir parmi ces modèles.

  •  Permet de personnaliser l'adresse de l'autorité compétente pour les factures alcool :

  

• Ticket de Vente :

  •  Nombre de talons à imprimer (en mode pressing) avec ou sans l'en-tête de la .

  •  permet de choisir entre afficher l'IDCLi ou le Code Client sur tous les documents de vente (Devis, Pro Forma, Commandes, BL, Factures, Tickets) :

• Bons de Livraison (BL) :

  •  Permet d'avoir une impression valorisée ou non des BL. Option effective seulement à la création du document.

  •  En mode caisse, détermine le document par défaut à imprimer.

  •  Imprime sur le ticket des BL le champ Info de la fiche client.

  •  Le ticket des BL sera toujours imprimé sans valorisation.

• Réceptions Fournisseurs :

  •  Imprime les reliquats dans les documents de réception des commandes fournisseurs

• Badge :

  •  Construit le code-barres du badge sur la base de l'ID client ou du code client.

• Ticket de Préparation :

  •  Détermine le nom du ticket de préparation pour tous les articles.

  •  Détermine le nombre d'exemplaires à imprimer. Permet d'imprimer le ticket avec les BL et les Commandes et ajoute le complément de définition de l'article.

• Bons d'Achat :

  •  Les Bons d'Achats en caisse seront toujours proposés au format A4 (normalement, ils sortent sous forme de ticket).

• Billets :

  •  Permet de rediriger l'impression des billets vers l’imprimante utilisée pour les étiquettes.

  •  Si un client vous achète trois billets, au lieu d'en imprimer trois (par défaut une impression par billet), vous n'aurez qu'un billet avec une quantité de trois.

•  permet de choisir un modèle de facture. On peut aussi y ajouter un nota qui apparaîtra sur toutes les factures.

!!!!!! A PLACER Logo ticket (Mode Graphique) : Choisissez le fichier logo de votre société (en supposant que l'image est déjà dans un dossier de votre ordinateur). Attention, il est conseillé d'avoir un logo noir et blanc (pas de niveaux de gris) et ne dépassant pas 400x400 pixels.

Ce module vous permet de gérer toutes les options relatives aux tickets de caisse et aux tickets Z et X, y compris l'imprimante à utiliser et les informations qui y seront imprimées.

Contenu :

1. Nota Ticket : Ajoutez un texte (en en-tête et/ou en pied) à votre ticket de caisse,

   

   2. Chèque : cochez la case  pour activer l'utilisation d'une imprimante chèque. Entrez ensuite :
      - l'ordre du chèque par défaut
      - réglez les marges (en millimètres) en suivant l'illustration.

   

   En mode Texte :

   

   En mode Graphique :
   

   3. Billet : renseignez les lignes que vous souhaitez voir imprimées sur le billet de caisse (Ticket en plus du ticket de caisse). Vous devrez activer l'option Billet dans les fiches des articles concernées. Consultez le chapitre Gestion d'Articles - Options Avancées - Tarifs, Paramètres et Multicodes pour plus d'informations.

   

   4. 
      

   5. Étant donné que le tiroir-caisse est couramment connecté à l'imprimante ticket, vous devrez définir ici le type de tiroir utilisé :
      
      Par défaut ESC/POS. Si vous sélectionnez "Autre", vous devrez rentrer une séquence d'ouverture. Dans ce cas, consultez la documentation fournie avec votre matériel.

   6. Kezia II permet de gérer 2 tiroirs par caisse. Activez l'option  Assignez ensuite à chaque vendeur un tiroir donné. Consultez le chapitre La Vente - Vendeurs pour plus d'informations.

Options des Tickets :

Pour chacune de ces options, vous devez cocher (activer) ou décocher la case puis cliquer sur le bouton Fermer pour valider les changements.

Ticket de Caisse :

• Format du Ticket : Choisissez Court pour imprimer le ticket par défaut ou Détaillé pour lui faire afficher plus d'informations : la définition complémentaire de l'article, le détail quantité/prix des lignes, les soldes et les informations des points fidélité client ou encore le code-barres et la référence fournisseur si vous activez l'option Voir Multi/Réf. Fou.

  • Logo Mode Texte : si votre imprimante ticket est configurée en mode texte, cette option imprime le logo enregistré dans la mémoire de l'imprimante.

  • Numérotation Simplifiée : en plus du numéro du ticket/facture (automatique et non modifiable) Kezia II vous permet de gérer une numérotation additionnelle de vos tickets (par exemple : 170001 / 17 ,170002 / 17, 170003 / 17... 17 étant ici le numéro de poste). Celle-ci peut être réinitialisée avec l'option suivante :

    • RAZ Clôture : Fonctionne avec l'option Numérotation Simplifiée cochée. Après chaque clôture, la numérotation simplifiée repartira à zéro.

      • Numérotation Simplifiée Globale : Fonctionne avec l'option Numérotation Simplifiée cochée. N'affichera pas le numéro de poste inclus dans le numéro (voir ci-dessus). On aura par exemple 000001 / 17 au lieu de 170001 / 17

  • Règlement Grands Caractères : affiche les modes de règlement (Espèces, Chèques, etc...) en caractères plus grands sur les tickets.

  • Imprimer Situation Client : affiche le solde client (l'ancien et le nouveau).

  • Masquer Catégorie Client : n'imprime pas la catégorie du client mais conserve les informations du solde et des points de fidélité.

  • Masquer Téléphones et e-mail Client [cochée par défaut] : les numéros de téléphones et e-mails saisis dans la fiche client n’apparaîtront pas sur le ticket de caisse.

  • Ticket avec Info Client : imprime dans l'encart des informations client (nom, adresse, téléphone...) le champ Info de la fiche client. Champ libre dans lequel vous écrivez ce que vous voulez.

  • Imprimer Code-Barres Client : imprime le code-barres du client en pied de ticket de caisse.

  • Libellé Multiligne : sur le ticket de caisse détaillé (voir plus haut) imprime, si nécessaire, le nom de l'article sur plusieurs lignes. Ne fonctionne pas pour les autres tickets (Devis, Commande, BL...).

  • Ajout Taille et Couleur : si vous commercialisez du prêt-à-porter, vous pouvez afficher sur le ticket de caisse la taille et la couleur des vêtements vendus.

  • Groupage par Rayons : organise les articles du ticket par rayons, avec un sous-total par rayon.

  • Masquer IDArt : n'imprime pas l'ID de l'article (numéro d'identifiant unique sur la fiche article) sur les tickets détaillés.

  • Masquer Commentaires : les lignes libres saisies en caisse ne seront pas imprimées sur le ticket (elles sont tout de même enregistrées dans la base de données). Attention : ne concerne pas les touches Commentaire en caisse.

  • Masquer Prix Offert : n'imprime pas les prix des articles offerts (bouton Remise Ligne ou Remise Total en caisse).

  • Imprimer Code-barres Ticket : le code-barres correspondant au code client (commençant par 9999 - voir fiche client) sera imprimé sur les tickets de caisse. Si scanné en caisse, cette dernière se mettra en mode Retour (une fenêtre récapitulant les articles du ticket scanné s'ouvrira et vous devrez préciser les quantités reprises dans la colonne Qté reprise (0 = non repris)).

    •  Un délai de reprise peut être paramétré pour les retours bipés sur les tickets ayant ce code-barres. Dans notre exemple (1 jour) si le client présente son ticket deux jours après, lorsque vous le biperez en caisse, un message vous avertira que le ticket est trop ancien pour être repris :

    

  • Masquer le Rendu Monnaie 12H-16 : masque le rendu monnaie sur le ticket de caisse (ligne RESTE DÛ en bas du ticket - voir plus bas).

  • Associer le Ticket CB au Ticket de Caisse : Le ticket carte bleue sera imprimé à la suite du ticket.

    • Si encaissement CB sans imprimer de ticket, quand la vente est validée, le ticket caisse s'imprime, suivi du ticket CB client (après le ticket CB commerçant).

    • Pour les éditions A4, ça ne change rien : ticket CB imprimé à la validation du règlement TPE (aperçu A4 après validation de la vente).

    • Pour les envois dématérialisés (e-mail, sms, QRcode), le ticket CB sera fusionné à l'impression A4.

  • Prévisualisation Automatique : affiche (à chaque encaissement) une fenêtre de prévisualisation du ticket de caisse dans laquelle il est possible de choisir d'imprimer ou non le document de vente :
    

    • Si cette case n'est pas cochée, vous aurez toujours le choix, arpès avoir appuyé sur Total, de choisir si vous imprimez ou non :

       Si vous cochez, e-Ticket, vous retrouverez la fenêtre décrite juste avant. Notez que la case choisie reste en mémoire.

Autres Tickets :

• Gestion des Tickets Talons Notas : imprime un ticket complémentaire avec les notas des lignes de commandes et BL facturés en caisse. Les notas doivent être écrits au bout des lignes articles au moment de rédiger la commande ou le BL en Back Office.

  • En cours BL non facturés : lors de l'impression des tickets de Bons de Livraison, cette option permet d'éditer le total des encours des BL non facturés.

  • Impression Ticket Attente : Un ticket sort automatiquement à la mise en attente en caisse.

  • Créer Ticket Vente Export : Cette option permet d'exporter dans C:\KeziaII un fichier au format .txt pour chaque vente effectuée en magasin. Attention, ce fichier n'est généré que si l'on demande son impression. Ensuite, ce fichier peut être transféré par FTP et imprimé à l'aide de l'outil Import Auto sur un site distant

Tickets de Commandes :

• Cde. Désignation complète : imprime le nom complet de l'article sur le ticket de commande.

  • Masquer délai des commandes (Cdes.) : n'imprime pas le délai sur les lignes des tickets de commandes. Vous pouvez choisir Sauf En-tête pour conserver l'impression du délai en en-tête :

Par défaut :	Masquer délai :	Masquer délai sauf en-tête :

• Masquer en-tête + pied de commande : permet de ne pas imprimer l'en-tête et le pied de page du ticket de commande (comparer avec le ticket par défaut ci-dessus) :

• Masquer Nota Commande : lorsque vous créez des commandes en Back Office, vous avez la possibilité de taper un Nota. Cette option permet de le cacher à l'impression du ticket de commande.

• Créer Ticket Commande Export : cette option permet d'exporter dans C:\KeziaII un fichier au format .txt pour chaque commande effectuée en magasin. Attention, ce fichier n'est généré que si l'on demande l'impression à la validation de la commande. Ensuite, ce fichier peut être transféré par FTP et imprimé à l'aide de l'outil Import Auto sur un site distant (par exemple, un lieu de fabrication). Pour plus d'informations consultez le chapitre Gestion d'Articles - Options Avancées - Préparation à la rubrique Import Auto.

Ticket X / Z :

• CA / Rayons sur Ticket Z : imprime le chiffre d'affaires groupé par rayons.

  • Écarts sur Ticket Z : imprime les écarts de clôture sur le ticket Z.

  • Masquer CA sur ticket Z : n'imprime pas le chiffre d'affaires sur le ticket Z.

  • Résultats CA par Poste : édite le chiffre d'affaires par poste sur les tickets X et Z de la caisse, par opposition à un CA global pour le magasin.

  • Pas d'impression Ticket Z : lors de la clôture, le ticket Z ne sera pas imprimé (uniquement imprimantes texte). La clôture sera correctement enregistrée. Vous pourrez donc réimprimer votre Z ultérieurement à l'aide de l'historique de clôtures.

  • Créances et Paiements Différés : imprime sur le ticket Z les créances et paiements différés à percevoir.

  • Z par vendeur : imprimer un ticket Z pour chaque vendeur.

  • Détail espèces : permet d'afficher le détail des espèces déclaré lors de la clôture sur le ticket Z.

  • Impression Ticket Z étendu :

    • Ventilation Avances : Fait apparaître sur deux lignes les avances sur comptes sur le ticket Z (voir La Vente - Gestion Commerciale (Back Office) Avance sur Compte) : Paiement Espèces/Chèques/Cartes... Avance et Paiement Espèces/Chèques/Cartes... Hors Avances.

      • Détail CA par Article [fonctionne avec l'option CA/Rayons sur Ticket Z, voir plus haut] : Fait apparaître sur le ticket Z le détail du chiffre d'affaires par articles dans chaque rayon.

  Dans le menu Fichier -> Paramètres Configuration F9 -> Saisie en Caisse, vous pouvez masquer le chiffre d'affaires sur les tickets Z et X avec l'option :

  • Masquer Résultats en Aveugle : n'imprime pas le résultat global du magasin sur les tickets X et Z (cette option va généralement de pair avec  qui masque les résultats dans la fenêtre de clôture).