17.5 - Motifs

Les motifs sont utilisés lors de certaines opérations de caisse ; ils permettent de qualifier les raisons des mouvements Pertes, Remises et Retours.

 

Procédure :

 

• Vous devez au préalable activer les différents motifs dans la fenêtre de paramètres d'articles. Pour ce faire, cliquez sur le menu Fichier -> Paramètres -> Configuration -> Clients / Options Métiers / Fournisseurs puis cochez les options suivantes :

  

• Sélectionnez le Type de motif à créer (respectivement pour Pertes, Remises, Retours ou Duplicatas).

• Cliquer sur  et tapez le nom souhaité. Vous pouvez en effacer en le sélectionnant dans le tableau puis 

N.B. : La configuration est paramétrée par défaut sur un fonctionnement transparent (aucune fenêtre en caisse) avec des motifs génériques, mais modifiables (Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Article 49 L’article L. 541-15-10) :

 

 

 

 

Comportement en caisse :

 

La fenêtre Motifs apparaîtra en caisse lorsqu'une des opérations (pertes, remise...) sera réalisée :

Attention, concernant les duplicatas :

• Vous devez cocher un motif par défaut (vous ne pouvez en choisir qu'un seul).
  • Il doit y a voir au minimum un motif Création Facture (en revanche, vous pouvez en cocher plusieurs).